Contrato federal · Empenho 2024NE003375 · Comprasnet Contratos

C CUSTO: FEF PROT:11010108(779,00) SM 4286/2024 SEI 23106.102536/2024-61 AQUISIÇÃO DE SUPORTE TELEVISOR SALDO FEF (11937955) PREGÃO 24/2023 MEMO 073/2024/FEF/FINANCEIRO

Name: Contrato 2024NE003375 — FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA. (CNPJ 01.217.727/0001-98) para: c custo: fef prot:11010108(779,00) sm 4286/2024 sei 23106.102536/2024-61 aquisição de suporte televisor saldo fef (11937955) pregão 24/2023 memo 073/2024/fef/financeiro. Valor global contratado: R$ 779,00. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA.CNPJ 01.217.727/0001-98
Processooficial: 23106.102536/2024-61
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00024/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 779,00
Valor globaloficial: R$ 779,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 29/10/2024
Publicaçãooficial: 29/10/2024
Vigênciaoficial: 29/10/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PEDESTAL, TAMANHO TELEVISORES LCD/LED/PLASMA 32" A 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS AD…	1	R$ 779,00	R$ 779,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 779,00
A liquidarcalculado: R$ 779,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE003375 · 29/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 779,00 · a liquidar R$ 779,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

106 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 779,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE003375 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.102536/2024-61
valor global após o termo: R$ 779,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorVGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 407482
Lido da fonte em: 12/10/2026, 04:04
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.