Contrato federal · Empenho 2024NE000171 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/GUATO POLOS E CASAIS CONFORME PE 9035 E ATA 45/2024.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 15.439.366/0001-39) para: aquisição de medicamentos para atender as necessidades do dsei/guato polos e casais conforme pe 9035 e ata 45/2024.. Valor global contratado: R$ 2.426,76. Vigência de 14/11/2024 a 14/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS 257043
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 15.439.366/0001-39
- Processooficial
- 25056.001225/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90350/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.426,76
- Valor globaloficial
- R$ 2.426,76
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 14/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NORETISTERONANORETISTERONA, CONCENTRAÇAO 0,35 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM BLISTER CALENDÁRIO | 2.600 | R$ 0,28 | R$ 728,00 |
| METOPROLOLMETOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO SAL SUCCINATO, DOSAGEM 100 MG, APRESENTAÇÃO LIBERAÇÃO CONTROLADA | 500 | R$ 1,13 | R$ 565,00 |
| GLICEROLGLICEROL, DOSAGEM 95%, APRESENTAÇÃO SUPOSITÓRIO INFANTIL | 336 | R$ 1,85 | R$ 621,60 |
| GLICEROLGLICEROL, DOSAGEM 95%, APRESENTAÇÃO SUPOSITÓRIO ADULTO | 264 | R$ 1,94 | R$ 512,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 685,62
- A liquidarcalculado
- R$ 685,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000171 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 685,62 · a liquidar R$ 685,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12605 · emitida 28/11/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 685,62
- 1205/1 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 685,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000171 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25056.001225/2023-63
valor global após o termo: R$ 2.426,76 · vigência até 14/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407516
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.