Contrato federal · Empenho 2024NE000320 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2023, GERENCIADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL (UASG 154054), CO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 30.925.451/0001-09) para: aquisição de material de consumo para tecnologia da informação através do pregão eletrônico nº 58/2023, gerenciado pela universidade federal do mato grosso do sul (uasg 154054), conforme demanda do despacho nº 37/2024 -…. Valor global contratado: R$ 3.287,35. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 30.925.451/0001-09
- Processooficial
- 23217.000971.2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.287,35
- Valor globaloficial
- R$ 3.287,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI PADRÃO | 55 | R$ 59,77 | R$ 3.287,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.287,35
- A liquidarcalculado
- R$ 3.287,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000320 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.287,35 · a liquidar R$ 3.287,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11.834 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.287,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000320 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000971.2024-03
valor global após o termo: R$ 3.287,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407523
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.