Contrato federal · Empenho 2024NE001093 · Comprasnet Contratos
(2024RM002476)- PR: 23/2023 PROCESSO 23205.019857/2023-05 - PR 23/2023 - UFFSOBJETO AQUISICAO DE MOBILIARIO PADRAOCAMPUS LARANJEIRAS DO SUL/PRPLANO DE ACAO PROAD016. PROCESSO LICIT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 06.983.736/0001-03) para: (2024rm002476)- pr: 23/2023 processo 23205.019857/2023-05 - pr 23/2023 - uffsobjeto aquisicao de mobiliario padraocampus laranjeiras do sul/prplano de acao proad016. processo licitacao 23205.019857/2023-05. solicitante:…. Valor global contratado: R$ 3.585,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 06.983.736/0001-03
- Processooficial
- 23205.032412/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.585,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.585,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO REDONDAMESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL MADEIRA MDF, DIÂMETRO 120 CM, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR TAMPO CINZA ARGILA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, COR ESTRUTURA GRAFITE, ACABAMENTO B… | 3 | R$ 1.195,00 | R$ 3.585,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.585,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.585,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001093 · 18/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.585,00 · a liquidar R$ 3.585,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3205 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.585,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001093 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032412/2024-93
valor global após o termo: R$ 3.585,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407527
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.