Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO. AREA COMAG. PREGAO 382023 158467. EMENDA INDIVIDUAL BOHN GASS 2862000.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou SAFE WORK CENTER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 49.304.226/0001-75) para: material de consumo. area comag. pregao 382023 158467. emenda individual bohn gass 2862000.. Valor global contratado: R$ 201,95. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
- Local da unidadeoficial
- CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
- Fornecedoroficial
- SAFE WORK CENTER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 49.304.226/0001-75
- Processooficial
- 23206006008202373
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 201,95
- Valor globaloficial
- R$ 201,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, ALTURA 20 CM | 25 | R$ 5,81 | R$ 145,25 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, ALTURA 15 CM, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/RUGOSA/ACRÍLICA E LÁTEX | 10 | R$ 5,67 | R$ 56,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 201,95
- A liquidarcalculado
- R$ 201,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201,95 · a liquidar R$ 201,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1916 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 201,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206006008202373
valor global após o termo: R$ 201,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407604
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.