Contrato federal · Empenho 2024NE000184 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DE CONSUMO PARA AREA COMAG. PREGAO 900112024 158467.

Name: Contrato 2024NE000184 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MIRIAM SUZANA MORETTI (CNPJ 45.127.054/0001-50) para: material de consumo para area comag. pregao 900112024 158467.. Valor global contratado: R$ 1.160,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
Local da unidadeoficial: CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
Fornecedoroficial: MIRIAM SUZANA MORETTICNPJ 45.127.054/0001-50
Processooficial: 23206002641202473
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90011/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.160,00
Valor globaloficial: R$ 1.160,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 26/12/2024
Vigênciaoficial: 26/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 100/240 VCA, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR DE PRESENÇA EMBUTIDO NA LÂMPADA; DIMERIZÁV E, COR BRANCA FRIA, QUANTIDADE LEDS 9…	200	R$ 5,80	R$ 1.160,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.160,00
A liquidarcalculado: R$ 1.160,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000184 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.160,00 · a liquidar R$ 1.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1056 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.160,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000184 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206002641202473
valor global após o termo: R$ 1.160,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMIRIAM SUZANA MORETTI →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 407666
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 05:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.