Contrato federal · Empenho 2024NE000183 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DE CONSUMO PARA AREA COMAG. PREGAO 900112024 158467.

Name: Contrato 2024NE000183 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou PONTALTI ENERGY LTDA (CNPJ 42.894.921/0001-95) para: material de consumo para area comag. pregao 900112024 158467.. Valor global contratado: R$ 2.008,50. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
Local da unidadeoficial: CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
Fornecedoroficial: PONTALTI ENERGY LTDACNPJ 42.894.921/0001-95
Processooficial: 23206002641202473
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90011/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.008,50
Valor globaloficial: R$ 2.008,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 26/12/2024
Vigênciaoficial: 26/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO INMETRO, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISO…	3	R$ 669,50	R$ 2.008,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.008,50
A liquidarcalculado: R$ 2.008,50
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000183 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.008,50 · a liquidar R$ 2.008,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

10181775 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.008,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000183 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206002641202473
valor global após o termo: R$ 2.008,50 · vigência até 31/12/2024

FornecedorPONTALTI ENERGY LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 407671
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.