Contrato federal · Empenho 2024NE000352 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90018/2024, GERENCIADO PELO CAMPUS IPORÁ DO IF GOIANO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2024 -…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou MILTON PEREIRA DE SA (CNPJ 07.932.642/0001-78) para: emissão de empenho para aquisição de cadeira escritório giratória, por meio do pregão eletrônico 90018/2024, gerenciado pelo campus iporá do if goiano, conforme ofício nº 26/2024 - up-ce/gpoaf-ce/dap-ce/cmpce/ifgoiano, p…. Valor global contratado: R$ 1.827,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MILTON PEREIRA DE SACNPJ 07.932.642/0001-78
- Processooficial
- 217.000038.2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.827,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.827,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO BAIXO… | 6 | R$ 304,50 | R$ 1.827,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.827,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.827,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000352 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.827,00 · a liquidar R$ 1.827,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9876 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.827,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000352 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 217.000038.2024-28
valor global após o termo: R$ 1.827,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407715
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.