Contrato federal · Empenho 2024NE000049 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS, EMPRESA REDNOV FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 45.769.285/0001-68, PE 24/2023, CONFORME SRE 3127738, SEI 23411.013228/20…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: empenho para atender despesas com aparelhos e utensilios domésticos, empresa rednov ferramentas ltda, cnpj 45.769.285/0001-68, pe 24/2023, conforme sre 3127738, sei 23411.013228/2024-17, campus paranaguá.. Valor global contratado: R$ 1.823,10. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23411.013228/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.823,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.823,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINA ARCORTINA AR, MATERIAL CAIXA METÁLICA, POTÊNCIA 1/6 CV, TENSÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 911,55 | R$ 1.823,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.823,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 911,55
- Pagocalculado
- R$ 911,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 03/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.823,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 911,55 · pago R$ 911,55
Faturas
- 12.511 · emitida 04/10/2024 · PendenteR$ 911,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000049 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013228/2024-17
valor global após o termo: R$ 1.823,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407724
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.