Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 55.690.054/0001-18. ATENDENDO PROCESSO SEI 23411.018689/2024-78, SRE SEI 3274441.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 55.690.054/0001-18) para: registro de empenho em favor da empresa orthovida comercio e producao industrial ltda, cnpj 55.690.054/0001-18. atendendo processo sei 23411.018689/2024-78, sre sei 3274441.. Valor global contratado: R$ 3.383,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 55.690.054/0001-18
- Processooficial
- 23411.018689/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.383,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.383,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUFEPUFE, REVESTIMENTO INTERNO FLOCOS DE ISOPOR, REVESTIMENTO EXTERNO COURO SINTÉTICO, FORMATO PIMENTA, ALTURA 90 CM, LARGURA 40 CM, PROFUNDIDADE 60 CM | 17 | R$ 199,00 | R$ 3.383,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.383,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.383,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.383,00 · a liquidar R$ 3.383,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 336 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.383,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000064 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018689/2024-78
valor global após o termo: R$ 3.383,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407726
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.