Contrato federal · Empenho 2024NE000090 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MOBILIÁRIO EM GERAL, EMPRESA MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 45.702.540/0001-55, PE 90017/2024, PROCESSO SEI 23411.019390/2024-31, CON…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 45.702.540/0001-55) para: empenho para atender despesas com mobiliário em geral, empresa maris distribuidora e assessoria ltda, cnpj 45.702.540/0001-55, pe 90017/2024, processo sei 23411.019390/2024-31, conforme sre 3290487 , campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 299,66. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDACNPJ 45.702.540/0001-55
- Processooficial
- 23411.019390/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 299,66
- Valor globaloficial
- R$ 299,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA AUXILIAR HOSPITALARMESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA PINTADA EM EPÓXI, MATERIAL TAMPO TAMPO E PRATELEIRA AÇO CARBONO PINTADO, FORMATO QUADRADA, COMPRIMENTO TAMPO 40 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 8… | 1 | R$ 299,66 | R$ 299,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 299,66
- A liquidarcalculado
- R$ 299,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000090 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 299,66 · a liquidar R$ 299,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 388 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 299,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000090 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019390/2024-31
valor global após o termo: R$ 299,66 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407753
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.