Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, EMPRESA ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 40.539.740/0001-15, PE 90013/2024, PROCESSO SEI 23411.019715/…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.539.740/0001-15) para: empenho para atender despesas com material elétrico e eletrônico, empresa alxtek suprimentos de informatica ltda, cnpj 40.539.740/0001-15, pe 90013/2024, processo sei 23411.019715/2024-85, conforme sre 3294607, campus pa…. Valor global contratado: R$ 630,40. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 40.539.740/0001-15
- Processooficial
- 23411.019715/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 630,40
- Valor globaloficial
- R$ 630,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPIRADUTOESPIRADUTO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 1/2 POL, COR PRETA, TIPO FLEXÍVEL | 2 | R$ 315,20 | R$ 630,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 630,40
- A liquidarcalculado
- R$ 630,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 630,40 · a liquidar R$ 630,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 771 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 630,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019715/2024-85
valor global após o termo: R$ 630,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407767
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.