Contrato federal · Empenho 2024NE000160 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS, EMPRESA KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVES, CNPJ 52.229.294/0001-21, PROCESSO SEI 23411.021221/2024-61, CONFORME SRE 3335059, CAMPUS PAR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVES (CNPJ 52.229.294/0001-21) para: empenho para atender despesas com ferramentas, empresa karin cristina ortega goncalves, cnpj 52.229.294/0001-21, processo sei 23411.021221/2024-61, conforme sre 3335059, campus paranaguá.. Valor global contratado: R$ 116,12. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVESCNPJ 52.229.294/0001-21
- Processooficial
- 23411.021221/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 116,12
- Valor globaloficial
- R$ 116,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REBOLO ABRASIVOREBOLO ABRASIVO, TIPO RETO, DIÂMETRO EXTERNO 152,40 MM, ALTURA 19 MM, DIÂMETRO FURO 31,80 MM, MATERIAL ABRASIVO A- ÓXIDO ALUMÍNIO CINZA, TAMANHO GRÃO 60, DUREZA J, POROSIDADE 8, AGLUTINANTE V- AGLUTIN… | 2 | R$ 21,26 | R$ 42,52 |
| DISCO DESBASTEDISCO DESBASTE, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, ESPECIFICAÇÃO GRÃO 60, DIÂMETRO 4 1/ 2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DESBATE TIPO FLAP | 20 | R$ 3,68 | R$ 73,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116,12
- A liquidarcalculado
- R$ 116,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000160 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116,12 · a liquidar R$ 116,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 144 · emitida 22/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 116,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000160 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021221/2024-61
valor global após o termo: R$ 116,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407791
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.