Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS , EMPRESA AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 10.463.704/0001-54, PROCESSO SEI 23411.021159/2024-15, CONFORME SRE 3362200, CAMPUS…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: empenho para atender despesas com ferramentas , empresa agra comercio de ferramentas ltda, cnpj 10.463.704/0001-54, processo sei 23411.021159/2024-15, conforme sre 3362200, campus paranaguá.. Valor global contratado: R$ 156,14. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23411.021159/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 156,14
- Valor globaloficial
- R$ 156,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, ESPECIFICAÇÃO AR 301, DIÂMETRO 254 MM, ALTURA 3,20 MM, DIÂMETRO FURO 25,40 MM, VELOCIDADE MÁXIMA 6.015 RPM, TELA REFORÇO 1 UN, MATERIAL TELA FIBRA VIDRO, APLICAÇÃ… | 15 | R$ 9,88 | R$ 148,20 |
| CHAVE DE FENDACHAVE DE FENDA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, CABO POLIPROPILENO, TAMANHO 3X125 MM, TIPO PONTA CHATA | 2 | R$ 3,97 | R$ 7,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 156,14
- A liquidarcalculado
- R$ 156,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 156,14 · a liquidar R$ 156,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6951 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 156,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000149 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021159/2024-15
valor global após o termo: R$ 156,14 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407796
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.