Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE ACONDICONAMENTO E EMBALAGEM, EMPRESA DOUGLAS CORDEIRO LTDA, CNPJ 27.176.482/0001-91, PROCESSO SEI 23411.021179/2024-88, CONFORME SRE 3…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: empenho para atender despesas com material de acondiconamento e embalagem, empresa douglas cordeiro ltda, cnpj 27.176.482/0001-91, processo sei 23411.021179/2024-88, conforme sre 3333972, campus paranaguá.. Valor global contratado: R$ 338,99. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23411.021179/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 338,99
- Valor globaloficial
- R$ 338,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, QUANTIDADE GAVETAS 8 UN, ALTURA 280 MM , LARGURA 222 MM, PROFUNDIDADE 243 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ORGANIZADOR, GAVETA NA COR CRISTAL TRANSPA- | 1 | R$ 338,99 | R$ 338,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 338,99
- A liquidarcalculado
- R$ 338,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000153 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 338,99 · a liquidar R$ 338,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3475 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 338,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000153 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021179/2024-88
valor global após o termo: R$ 338,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407809
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.