Contrato federal · Empenho 2024NE000306 · Comprasnet Contratos
PROCESSO N° 23062.004112/2024-96 - DEMANDA DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DO CEFET ATENDIDAS EXCLUSIVAMENTE PELA COPASA. DADO O REGIME DE MONOPÓLIO, TERÁ VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO…
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG (CNPJ 17.281.106/0001-03) para: processo n° 23062.004112/2024-96 - demanda de água para as unidades do cefet atendidas exclusivamente pela copasa. dado o regime de monopólio, terá vigência por prazo indeterminado segundo art. 109 da lei nº 14.133, de 1…. Valor global contratado: R$ 1.635.456,79. Vigência de 28/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MGCNPJ 17.281.106/0001-03
- Processooficial
- 23062.004112/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 50.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.635.456,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2024
- Vigênciaoficial
- 28/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário | 96.357 | R$ 1.697.289,03 | R$ 1.635.456,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.635.456,79
- A liquidarcalculado
- R$ 110.494,03
- Liquidadocalculado
- R$ 9.235,80
- Pagocalculado
- R$ 1.515.726,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000306 · 28/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.635.456,79 · a liquidar R$ 110.494,03 · liquidado R$ 9.235,80 · pago R$ 1.515.726,96
Faturas
- 001.25.29405388-5 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27,66
- 001.25.06326065-6 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.027,13
- 001.25.06326066-4 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.048,35
- 001.25.06326038-9 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 224,32
- 001.25.07636684- · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.150,02
- 001.25.07444065-1 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 660,16
- 001.25.00269681-1 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.212,52
- 001.25.03510129-8 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27,29
- 001.25.03510115-8 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.462,38
- 001.25.03510131-0 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.508,35
- 001.25.00341191-7 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.241,48
- 001.24.78082228-9 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.790,77
- 001.24.84381936-1 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.484,74
- 001.25.00310544-1 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 620,55
- 001.23.71593473-8 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24,86
- 001.24.84381923-9 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 257,34
- 001.24.84381935-2 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 167,65
- 001.24.82846365-8 · emitida 09/01/2025 · Siafi ErroR$ 53.759,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000306 · 28/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.004112/2024-96
valor global após o termo: R$ 50.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:11
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