Contrato federal · Empenho 2024NE001027 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FIO DE CORTE PARA ROÇADEIRA ) PARA O CAMPUS TOBIAS BARRETO, SOLICITADA PELA CADM-TB, SRP 39/2023, CONFORME PROCESSO 23707.000189/2024-64
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 25.329.901/0001-52) para: aquisição de material de consumo ( fio de corte para roçadeira ) para o campus tobias barreto, solicitada pela cadm-tb, srp 39/2023, conforme processo 23707.000189/2024-64. Valor global contratado: R$ 3.087,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 25.329.901/0001-52
- Processooficial
- 23707.000189/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.087,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.087,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRAPEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA, TIPO FIO DE CORTE, MATERIAL NYLON, FORMATO PONTA REDONDO, DIÂMETRO 3 MM, APLICAÇÃO ROÇADEIRA | 100 | R$ 30,87 | R$ 3.087,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.087,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.087,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001027 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.087,00 · a liquidar R$ 3.087,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12273 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.087,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001027 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23707.000189/2024-64
valor global após o termo: R$ 3.087,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408016
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.