Contrato federal · Empenho 2024NE001026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ( CARRO DE SOM) PARA O CAMPUS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, SOLICITADA PELA ASCOM-GLO, SRP 90004/2024, CONFORME PROCESSO 23464.000332/2024-18
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou FACHINELI COMUNICACAO LTDA (CNPJ 08.804.362/0001-47) para: contratação de serviço ( carro de som) para o campus nossa senhora da glória, solicitada pela ascom-glo, srp 90004/2024, conforme processo 23464.000332/2024-18. Valor global contratado: R$ 700,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- FACHINELI COMUNICACAO LTDACNPJ 08.804.362/0001-47
- Processooficial
- 23464.000332/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 700,00
- Valor globaloficial
- R$ 700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROPAGANDA E PUBLICIDADECARRO DE SOM: Contratação de empresa especializada em serviços de divulgação a través de CARRO DE SOM para divulgação dos cursos básicos, técnicos e tecnológ icos e dos processos seletivos dos campi d… | 10 | R$ 70,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001026 · 05/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202500000000203 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001026 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23464.000332/2024-18
valor global após o termo: R$ 700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408133
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.