Contrato federal · Empenho 2024NE001191 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO. MODALIDADE DE COMPRA: DISPENSA ELETRONICA N.º 67/2024. PROCESSO N. 23007.00020796/2024-97 .…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou EDNEI PINHEIRO SANTANA 71609776534 (CNPJ 22.071.635/0001-12) para: atender despesa com a aquisição de refeiçoes para suprir as necessidades da instituição. modalidade de compra: dispensa eletronica n.º 67/2024. processo n. 23007.00020796/2024-97 . solicitante: proad. Valor global contratado: R$ 2.300,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- EDNEI PINHEIRO SANTANA 71609776534CNPJ 22.071.635/0001-12
- Processooficial
- 23007.020796/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de refeições / lanches / salgados / doces | 1 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001191 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.300,00 · a liquidar R$ 2.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001191 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.020796/2024-97
valor global após o termo: R$ 2.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.