Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
S.E. 01/2025 - ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS PARA O CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: s.e. 01/2025 - atender despesas com aquisição de alimentos para animais, sementes, mudas de plantas e insumos para o campus avançado campina verde.. Valor global contratado: R$ 2.480,00. Vigência de 16/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23199.000014/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO BÁSICA CALCÁRIO DOLOMÍTICO COM PRNT SUPERIOR A 90% | 40 | R$ 62,00 | R$ 2.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.480,00
Faturas
- 10607 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 16/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.000014/2025-15
valor global após o termo: R$ 2.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408200
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.