Contrato federal · Empenho 2024NE001902 · Comprasnet Contratos
SRP 83/2023 PEDIDO 4380 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.766.048/0002-35) para: srp 83/2023 pedido 4380 suinfra prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 1.328,23. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 07.766.048/0002-35
- Processooficial
- 23110.045090/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00083/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.328,23
- Valor globaloficial
- R$ 1.328,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO TORRE, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO V , TENSÃO SAÍDA 115 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO MICROPROCESSADO COM CONTROLE DIGITAL DSP, TIPO ALARME AUDIOVISUAL, TIPO… | 1 | R$ 1.328,23 | R$ 1.328,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.328,23
- A liquidarcalculado
- R$ 1.328,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001902 · 18/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.328,23 · a liquidar R$ 1.328,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000003857 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.328,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001902 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001902 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.045090/2023-11
valor global após o termo: R$ 1.328,23 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408286
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.