Contrato federal · Contrato 00072/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO, BUSCA E SALVAMENTO POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PE…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA (CNPJ 10.907.265/0001-21) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de mergulho, busca e salvamento por meio de registro de preço, nas condições estabelecidas no termo de referência. pe 90023/2024-senasp/mjsp - item 13 - last…. Valor global contratado: R$ 146.334,50. Vigência de 16/01/2025 a 16/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDACNPJ 10.907.265/0001-21
- Processooficial
- 08200.044567/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 146.334,50
- Valor globaloficial
- R$ 146.334,50
- Assinaturaoficial
- 16/01/2025
- Publicaçãooficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/01/2025 a 16/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO / PEÇA MERGULHOACESSÓRIO / PEÇA MERGULHO, TIPO LASTRO, MATERIAL CHUMBO REVESTIDO COM PLÁSTICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESO 2KG, USO CINTO DE MERGULHO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE MERGULHO | 1.292 | R$ 113,26 | R$ 146.334,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 146.334,50
- A liquidarcalculado
- R$ 146.334,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002126 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146.334,50 · a liquidar R$ 146.334,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4590 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 146.334,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408322
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.