Contrato federal · Empenho 2024NE000122 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-Z ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90121/2024. PROCESSO Nº 23076.085025/2024-79. PORTARIA Nº 1174/2024-DORC. UG EMITENTE:153095-SINF…
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou STON RS SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.660.096/0001-88) para: aquisição de cimento portland composto cp ii-z através da dispensa de licitação nº 90121/2024. processo nº 23076.085025/2024-79. portaria nº 1174/2024-dorc. ug emitente:153095-sinfra.. Valor global contratado: R$ 10.500,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE 153095
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- STON RS SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 47.660.096/0001-88
- Processooficial
- 23076.085025/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90121/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO COMUM | 300 | R$ 35,00 | R$ 10.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000122 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.500,00 · a liquidar R$ 10.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 46 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000122 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.085025/2024-79
valor global após o termo: R$ 10.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408342
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.