Contrato federal · Empenho 2024NE001021 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.045805/2024-39. COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM PROJETO DE EXTENSÃO - PLACAS DE ACRÍLICO. ND 1953.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou AZALINI SINALIZACAO LTDA (CNPJ 46.257.514/0001-28) para: processo nº 23062.045805/2024-39. compra de material para utilização em projeto de extensão - placas de acrílico. nd 1953.. Valor global contratado: R$ 272,25. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AZALINI SINALIZACAO LTDACNPJ 46.257.514/0001-28
- Processooficial
- 23062.045805/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 272,25
- Valor globaloficial
- R$ 272,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 60CM, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 4 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELODO ÓRGÃO, APLICAÇÃO ENCAIXE DE CRACHÁS DE COLA… | 5 | R$ 54,45 | R$ 272,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 272,25
- A liquidarcalculado
- R$ 272,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001021 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 272,25 · a liquidar R$ 272,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 501 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 272,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001021 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.045805/2024-39
valor global após o termo: R$ 272,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408422
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.