Contrato federal · Empenho 2024NE000792 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES, OF 142/24 DAA-TUP, SETOR SOLICITANTE CAE-TUP, SRP 91800/2024, CAMPUS TUPÃ, LEI 14.133/2021 - ARTIGO: 28 - INCISO:…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA. (CNPJ 02.119.775/0001-06) para: aquisição de material de consumo alimentos prontos para discentes, of 142/24 daa-tup, setor solicitante cae-tup, srp 91800/2024, campus tupã, lei 14.133/2021 - artigo: 28 - inciso: i, proc. 021984.2024-19, 2024nd001373.. Valor global contratado: R$ 6.356,33. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA.CNPJ 02.119.775/0001-06
- Processooficial
- 23305.021984.2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.356,33
- Valor globaloficial
- R$ 6.356,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATATA PROCESSADABATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO CHIPS, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 1.327 | R$ 4,79 | R$ 6.356,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.356,33
- A liquidarcalculado
- R$ 6.356,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000792 · 27/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.356,33 · a liquidar R$ 6.356,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9941 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.356,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000792 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000792 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.021984.2024-19
valor global após o termo: R$ 6.356,33 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408523
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.