Contrato federal · Empenho 2024NE001883 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341203(46767,48){RE 96/2024:}$ DLOG ADESÃO PREGÃO 01/2023 UASG 160292 DOC. SEI! 4936270.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 03.963.184/0001-83) para: prot.:11341203(46767,48){re 96/2024:}$ dlog adesão pregão 01/2023 uasg 160292 doc. sei! 4936270.. Valor global contratado: R$ 46.767,48. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDACNPJ 03.963.184/0001-83
- Processooficial
- 23070.052380/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.767,48
- Valor globaloficial
- R$ 46.767,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Publicaçãooficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA E ESPUMA EXPANDI D, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA POLIDO/ CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCO… | 12 | R$ 3.897,29 | R$ 46.767,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.767,48
- A liquidarcalculado
- R$ 46.767,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001883 · 31/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 46.767,48 · a liquidar R$ 46.767,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2590 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 46.767,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001883 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001883 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.052380/2024-15
valor global após o termo: R$ 46.767,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408533
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.