Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
19380/2024 - INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E NÚMERO DO EMPENHO NA NF. SE OPTANTE PELO SIMPLES, APRESENTAR DECLARAÇÃO DO ANEXO IV DA IN RFB NO 234 DE 2012.
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS FORMIGA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 27.518.373/0001-05) para: 19380/2024 - informar dados bancários e número do empenho na nf. se optante pelo simples, apresentar declaração do anexo iv da in rfb no 234 de 2012.. Valor global contratado: R$ 841,00. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS FORMIGA 158513
- Local da unidadeoficial
- FORMIGA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126109
- Fornecedoroficial
- META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 27.518.373/0001-05
- Processooficial
- 23211.001039/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 841,00
- Valor globaloficial
- R$ 841,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 30 W, TIPO BASE E-27,FLUXO LUMINOSO 2.800 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K | 30 | R$ 11,00 | R$ 330,00 |
| LÂMPADA FLUORESCENTELÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO FLUORESCENTE, TIPO BASE G13, COMPRIMENTO MÁXIMO 600MM, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, TIPO BULBO T10, POTÊNCIA NOMINAL 20 W | 50 | R$ 10,22 | R$ 511,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 841,00
- A liquidarcalculado
- R$ 841,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 02/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 841,00 · a liquidar R$ 841,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4791 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 841,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23211.001039/2024-40
valor global após o termo: R$ 841,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408554
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.