Contrato federal · Empenho 2024NE001075 · Comprasnet Contratos
(2024RM002619)- PR: 34/2023 PLANO DE ACAO: CCL055. PROCESSO LICITACAO 23205.024217/2023-17. SOLICITANTE: CERRO LARGO (1038-CCL). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO E…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: (2024rm002619)- pr: 34/2023 plano de acao: ccl055. processo licitacao 23205.024217/2023-17. solicitante: cerro largo (1038-ccl). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 19.870,86. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23205.032265/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.870,86
- Valor globaloficial
- R$ 19.870,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL FIBRA VIDRO E RESINA, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 15.000 L | 3 | R$ 6.623,62 | R$ 19.870,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.870,86
- A liquidarcalculado
- R$ 19.870,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001075 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.870,86 · a liquidar R$ 19.870,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3250 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.870,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001075 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032265/2024-51
valor global após o termo: R$ 19.870,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408557
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 14:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.