Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE ÁUDIO (CAMPUS NITERÓI). ITENS 68 E 84. PREGAO 021/2023. PROCESSO 23787.000322/2024-30. CARVALHO MIRNDA EQUIPAMENTOS LTDA.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.839.023/0001-31) para: empenho para aquisição de instrumentos musicais e itens de áudio (campus niterói). itens 68 e 84. pregao 021/2023. processo 23787.000322/2024-30. carvalho mirnda equipamentos ltda.. Valor global contratado: R$ 7.155,74. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.839.023/0001-31
- Processooficial
- 23787.000322/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.155,74
- Valor globaloficial
- R$ 7.155,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MÃO, ALIMENTAÇÃO 4 PILHAS AA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50 A 15 KHZ, TIPO RECEPTOR UHF, SENSIBILIDADE 4UV (12DB) DB, POTÊNCIA DE SAÍDA MÍNIMA 10 W, NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO 0-30MV MV | 2 | R$ 3.003,19 | R$ 6.006,38 |
| PLACA SOMPLACA SOM, TIPO EXTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 SAIDAS E 4 ENTRADAS, APLICAÇÃO SONORIZAÇÃO | 1 | R$ 1.149,36 | R$ 1.149,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.155,74
- A liquidarcalculado
- R$ 7.155,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.155,74 · a liquidar R$ 7.155,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2428 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.006,38
- 2427 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.149,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000322/2024-30
valor global após o termo: R$ 7.155,74 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408560
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.