Contrato federal · Empenho 2024NE000062 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 164/2024 - DRAP/DGTG/RIFB/IFBRASILIA 2024ND000113 PROC.: 23162.001330.2023-60
IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 16.754.240/0001-11) para: emissão de nota de empenho em atendimento ao despacho 164/2024 - drap/dgtg/rifb/ifbrasilia 2024nd000113 proc.: 23162.001330.2023-60. Valor global contratado: R$ 1.277,40. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE 152140
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- QUALITE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 16.754.240/0001-11
- Processooficial
- 23162.001330.2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.277,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.277,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO ELETRODUTOCONEXÃO ELETRODUTO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO UNIDUTO CÔNICO, BITOLA 1 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÚLTIPLO, TIPO FIXAÇÃO ROSQUEADO | 10 | R$ 127,74 | R$ 1.277,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.277,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.277,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000062 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.277,40 · a liquidar R$ 1.277,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1012 · emitida 29/04/2025 · PagoR$ 1.277,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000062 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23162.001330.2023-60
valor global após o termo: R$ 1.277,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408581
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.