Contrato federal · Empenho 2024NE000074 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 170/2024 - DRAP/DGTG/RIFB PROC.: 23162.001330.2023-60 2024ND000131
IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 13.460.002/0001-05) para: emissão de nota de empenho em atendimento ao despacho 170/2024 - drap/dgtg/rifb proc.: 23162.001330.2023-60 2024nd000131. Valor global contratado: R$ 312,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE 152140
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 13.460.002/0001-05
- Processooficial
- 23162.001330.2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 312,00
- Valor globaloficial
- R$ 312,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ELÉTRICOCONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLACA, SUPORTE, PARAFUSOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 250 V , CORRENTE NOMINAL 10 A | 12 | R$ 15,00 | R$ 180,00 |
| CONJUNTO ELÉTRICOCONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLACA, SUPORTE, PARAFUSOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 250 V , CORRENTE NOMINAL 10 A | 12 | R$ 11,00 | R$ 132,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 312,00
- A liquidarcalculado
- R$ 312,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 312,00 · a liquidar R$ 312,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 713 · emitida 03/04/2025 · PagoR$ 312,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000074 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23162.001330.2023-60
valor global após o termo: R$ 312,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408596
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.