Contrato federal · Contrato 00080/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PRIMEIROS SOCORROS EM ATIVIDADE POLICIAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLÍCIA FEDERAL SEDE/DF, UNIDADE GESTO…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 07.626.776/0001-60) para: aquisição de materiais e equipamentos destinados às atividades de primeiros socorros em atividade policial, em atendimento às necessidades da polícia federal sede/df, unidade gestora pertencente à polícia federal, confor…. Valor global contratado: R$ 1.188.477,08. Vigência de 16/01/2025 a 16/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 07.626.776/0001-60
- Processooficial
- 08200.044563/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.188.477,08
- Valor globaloficial
- R$ 1.188.477,08
- Assinaturaoficial
- 16/01/2025
- Publicaçãooficial
- 20/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/01/2025 a 16/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO | 10.666 | R$ 25,78 | R$ 274.969,48 |
| TUBO SUPRAGLÓTICO | 23.666 | R$ 38,60 | R$ 913.507,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 386.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 386.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002144 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 204.667,00 · a liquidar R$ 204.667,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002145 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.220,20 · a liquidar R$ 29.220,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002146 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.156,40 · a liquidar R$ 22.156,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002147 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.280,40 · a liquidar R$ 35.280,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002148 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.956,00 · a liquidar R$ 94.956,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25401 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 154.680,00
- 25007, · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.280,40
- 25008, · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.220,20
- 25005, · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94.956,00
- 25009, · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.156,40
- 25009 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.156,40
- 25006 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.987,00
- 25,005 · emitida 15/04/2025 · Siafi ErroR$ 94.956,00
- 25007 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.280,40
- 25008 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.220,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408619
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.