Contrato federal · Empenho 2024NE001099 · Comprasnet Contratos
(2024RM002644)- PR: 32/2023 PLANO DE ACAO: FOMENTO AS ACOES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E POS-GRADUACAO (PROAP CAPES). NUMERO DE TRANSFERENCIA: 1AAMOX TED 12186DEMANDA PPGATS. PR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO (CNPJ 21.895.553/0001-20) para: (2024rm002644)- pr: 32/2023 plano de acao: fomento as acoes de ensino, pesquisa, extensao e pos-graduacao (proap capes). numero de transferencia: 1aamox ted 12186demanda ppgats. processo licitacao 23205.023747/2023-30. s…. Valor global contratado: R$ 280,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIOCNPJ 21.895.553/0001-20
- Processooficial
- 23205.032471/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 280,00
- Valor globaloficial
- R$ 280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA LABORATÓRIOPLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA IMUNOENSAIOS, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 96 POÇOS, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, ADICIONAL IDENTIFICAÇÃO ALFA-NUMÉRICA, VOLUME ATÉ 200 MCL | 40 | R$ 7,00 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001099 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 280,00 · a liquidar R$ 280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7590 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001099 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032471/2024-61
valor global após o termo: R$ 280,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408647
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.