Contrato federal · Contrato 00019/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PARCELADA DE RADIOFÁRMACOS.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNPJ 00.402.552/0005-50) para: aquisição parcelada de radiofármacos.. Valor global contratado: R$ 1.330.844,10. Vigência de 25/06/2019 a 26/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0005-50
- Processooficial
- 23079.001754/2019-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 1.332.215,19
- Valor globaloficial
- R$ 1.330.844,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.550.668,06
- Assinaturaoficial
- 25/06/2019
- Publicaçãooficial
- 27/06/2019
- Vigênciaoficial
- 25/06/2019 a 26/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 24 | R$ 224,40 | R$ 5.385,60 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 24 | R$ 224,40 | R$ 5.385,60 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 72 | R$ 224,40 | R$ 16.156,80 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 12 | R$ 224,40 | R$ 2.692,80 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 72 | R$ 224,40 | R$ 16.156,80 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 36 | R$ 224,40 | R$ 8.078,40 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 36 | R$ 9.705,70 | R$ 349.405,20 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 32 | R$ 1.462,80 | R$ 46.809,60 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 72 | R$ 1.057,80 | R$ 76.161,60 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 48 | R$ 490,80 | R$ 23.558,40 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 48 | R$ 2.381,40 | R$ 114.307,20 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 36 | R$ 3.501,00 | R$ 126.036,00 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 48 | R$ 1.342,00 | R$ 64.416,00 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 12 | R$ 1.796,40 | R$ 21.556,80 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 72 | R$ 979,80 | R$ 70.545,60 |
| GERADOR DE TECNÉCIO 99MTC | 53 | R$ 7.248,90 | R$ 384.191,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 643.502,43
- A liquidarcalculado
- R$ 41.765,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 531.180,08
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE001627 · 02/09/2021339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.407,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.407,50
- 2021NE002134 · 05/11/2021339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.489,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.099,86
- 2023NE001326 · 07/07/2023339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.386,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.386,78
- 2023NE001735 · 28/08/2023339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.244,50 · a liquidar R$ 1.111,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.133,13
- 2022NE001475 · 31/08/2022339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.489,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.321,42
- 2023NE000388 · 09/03/2023339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.244,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.244,40
- 2023NE000389 · 09/03/2023339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000897 · 20/05/2022339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.489,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.489,00
- 2023NE002223 · 06/12/2023339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.244,50 · a liquidar R$ 36.244,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000220 · 31/01/2024339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.244,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.244,50
- 2024NE000643 · 27/03/2024339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 151.018,75 · a liquidar R$ 4.409,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 146.608,99
- 2024NE000910 · 03/05/2024339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.244,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.244,50
- 2024NE001290 · 14/06/2024339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800880 · 23/05/2019339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000847 · 21/05/2021339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 28/05/2020
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 019/20019, COM A EMPRESA IPEN/CNEN.
valor global após o termo: R$ 1.332.215,19 · vigência até 26/06/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 02/06/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 1.332.215,19 · vigência até 27/06/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 02/06/2022
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/06/2022 A 27/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE RADIOFÁRMACOS, CONFO…
valor global após o termo: R$ 1.332.215,19 · vigência até 27/06/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 26/06/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/06/2023 A 26/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE RADIOFÁRMACOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO A SER ENCAMINHADA PELO CLIE…
valor global após o termo: R$ 1.332.215,19 · vigência até 26/06/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 01/05/2024
A CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D” E § 5°, DA LEI N° 8.666, DE 21 JUNHO DE 993, RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE RADIOFÁRMACOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO A SER ENCAMINHADA PELO CLIENTE, NO PERCENTUAL DE 20%, COM VIGÊNCIA DE 04/04/2024…
valor global após o termo: R$ 1.330.844,10 · vigência até 26/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 40866
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.