Contrato federal · Empenho 2024NE001309 · Comprasnet Contratos

(2024RM002835)- PR: 90011/2024 CCH090 - MATERIAIS PERMANENTES. PROCESSO LICITACAO 23205.013050/2024-31. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICA…

Name: Contrato 2024NE001309 — UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 47.459.386/0001-68) para: (2024rm002835)- pr: 90011/2024 cch090 - materiais permanentes. processo licitacao 23205.013050/2024-31. solicitante: chapeco (1041-cch). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 13.040,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
Local da unidadeoficial: CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
Fornecedoroficial: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 47.459.386/0001-68
Processooficial: 23205.034273/2024-32
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90011/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 13.040,00
Valor globaloficial: R$ 13.040,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/12/2024
Vigênciaoficial: 02/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MOBILIARIO MATERIAL PLASTICO - PISCINA / JARDIM (CADEIRA / MESA)MOBILIARIO MATERIAL PLASTICO - PISCINA / JARDIM (CADEIRA / MESA), TIPO MESA, ALTURA 77 CM, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 1,50 M, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS BANCOS ACOPLADOS, MATERIAL MADEIRA PLÁSTICA	20	R$ 652,00	R$ 13.040,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 13.040,00
A liquidarcalculado: R$ 13.040,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001309 · 02/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.040,00 · a liquidar R$ 13.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

741 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.040,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001309 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034273/2024-32
valor global após o termo: R$ 13.040,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SCVer o mercado de Santa Catarina →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 408666
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 09/10/2026, 12:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.