Contrato federal · Empenho 2024NE000034 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REPAROS NO IFBAIANO CAMPUS ALAGOINHAS. ADESÃO DE ATA AO PREGÃO SRP Nº 21/2023, UASG: 158092 UFRB.
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ALAGOINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou ELOIM CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 09.423.920/0001-97) para: atender despesa com contratação de empresa para serviço de manutenção predial e reparos no ifbaiano campus alagoinhas. adesão de ata ao pregão srp nº 21/2023, uasg: 158092 ufrb.. Valor global contratado: R$ 114.728,97. Vigência de 29/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS ALAGOINHAS 155891
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ELOIM CONSTRUCOES LTDACNPJ 09.423.920/0001-97
- Processooficial
- 23807.250498.2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 114.728,97
- Valor globaloficial
- R$ 114.728,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2024
- Vigênciaoficial
- 29/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção / Reforma Predial | 164.133 | R$ 0,70 | R$ 114.728,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 114.728,97
- A liquidarcalculado
- R$ 114.728,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000034 · 29/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 114.728,97 · a liquidar R$ 114.728,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- ELOIM-NFS20250011 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.944,57
- ELOIM-NFS20250005 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.841,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000034 · 29/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23807.250498.2024-55
valor global após o termo: R$ 114.728,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408682
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.