Contrato federal · Empenho 2024NE000148 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE TI - CFE PREGÃO 48/2023 - PROCESSO 23243.005157/2023-79
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: empenho aquisição material permanente ti - cfe pregão 48/2023 - processo 23243.005157/2023-79. Valor global contratado: R$ 12.200,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23243.005157/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM AJUSTE DE ROTAÇÃO E ALTURA, A… | 20 | R$ 610,00 | R$ 12.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000148 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.200,00 · a liquidar R$ 12.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25565 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000148 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005157/2023-79
valor global após o termo: R$ 12.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408697
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.