Contrato federal · Empenho 2024NE000028 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FRIGOBAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ. DISPENSA 90.001/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.217211/2024-57.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA (CNPJ 32.183.517/0001-50) para: aquisição de material permanente (frigobar) para atender as necessidades do ih/ufrj. dispensa 90.001/2024 - uasg 153128. processo 23079.217211/2024-57.. Valor global contratado: R$ 1.237,78. Vigência de 11/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LAR E COZINHA COMERCIAL LTDACNPJ 32.183.517/0001-50
- Processooficial
- 23079.217211/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.237,78
- Valor globaloficial
- R$ 1.237,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2024
- Vigênciaoficial
- 11/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELADOR, COMPARTIMENTO NA PORTA E GAVETA NA PA R | 1 | R$ 1.237,78 | R$ 1.237,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.237,78
- A liquidarcalculado
- R$ 1.237,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000028 · 11/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.237,78 · a liquidar R$ 1.237,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1977 · emitida 24/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.237,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000028 · 11/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.217211/2024-57
valor global após o termo: R$ 1.237,78 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408705
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.