Contrato federal · Empenho 2024NE000157 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA O IFES CAMPUS ARACRUZ. PROCESSO 23150.002190/2024-67.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CASSIO DE M FERNANDES SOLUCOES INTEGRADAS (CNPJ 30.873.299/0001-50) para: aquisição de materiais institucionais para o ifes campus aracruz. processo 23150.002190/2024-67.. Valor global contratado: R$ 9.595,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
- Local da unidadeoficial
- ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
- Fornecedoroficial
- CASSIO DE M FERNANDES SOLUCOES INTEGRADASCNPJ 30.873.299/0001-50
- Processooficial
- 23150.002190/2024-6
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.595,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.595,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA CARTÃO KRAFT, QUANTIDADEFOLHAS 100 FL, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 275 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISACABAMENTO CAPA DURA, MIOLO PAPEL RECICLADO | 500 | R$ 19,19 | R$ 9.595,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.595,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.595,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000157 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.595,00 · a liquidar R$ 9.595,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 110 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.595,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000157 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.002190/2024-6
valor global após o termo: R$ 9.595,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408740
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.