Contrato federal · Empenho 2024NE000170 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS ARACRUZ. PREGÃO 90004.2024. UG 158429. PROCESSO 23150.003864/2024-41.

Name: Contrato 2024NE000170 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: aquisição de equipamentos para laboratórios do ifes campus aracruz. pregão 90004.2024. ug 158429. processo 23150.003864/2024-41.. Valor global contratado: R$ 2.361,15. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
Local da unidadeoficial: ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
Fornecedoroficial: EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
Processooficial: 23150.003864/2024-41
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.361,15
Valor globaloficial: R$ 2.361,15
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 20/12/2024
Vigênciaoficial: 20/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ESTUFA LABORATÓRIOESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 80 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/…	1	R$ 2.361,15	R$ 2.361,15

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.361,15
A liquidarcalculado: R$ 2.361,15
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000170 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.361,15 · a liquidar R$ 2.361,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

718 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.361,15

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000170 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.003864/2024-41
valor global após o termo: R$ 2.361,15 · vigência até 31/12/2024

FornecedorEVEN COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 408744
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 10:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.