Contrato federal · Empenho 2022NE001074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO A COVID PARA ATENDER AO PPGB/CCS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA (CNPJ 27.821.229/0001-43) para: aquisição de materiais para enfrentamento a covid para atender ao ppgb/ccs.. Valor global contratado: R$ 789,80. Vigência de 03/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDACNPJ 27.821.229/0001-43
- Processooficial
- 23068.047560/2021-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 789,80
- Valor globaloficial
- R$ 789,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2022
- Publicaçãooficial
- 03/10/2022
- Vigênciaoficial
- 03/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO MÉDIO, COR BRANCA, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FOR… | 20 | R$ 39,49 | R$ 789,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 789,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 789,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001074 · 03/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 789,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 789,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001074 · 03/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.047560/2021-81
valor global após o termo: R$ 789,80 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408947
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.