Contrato federal · Contrato 00052/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL DOFABRICANTE, EQUIPAMENTO BACKUP E SUPRIMENTOS PARA EQUIPAMENTOS XEROX - MODELOS: XEROX DOCUTECH…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS S/A (CNPJ 05.388.674/0002-00) para: serviço de assistência técnica, incluindo mão de obra, peças de reposição original dofabricante, equipamento backup e suprimentos para equipamentos xerox - modelos: xerox docutech 6115 e xerox 4110 (duas máquinas).. Valor global contratado: R$ 253.450,04. Vigência de 19/02/2020 a 18/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS S/ACNPJ 05.388.674/0002-00
- Processooficial
- 23202/2019-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 189.999,96
- Valor globaloficial
- R$ 253.450,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.863.146,22
- Assinaturaoficial
- 19/02/2020
- Publicaçãooficial
- 25/03/2020
- Vigênciaoficial
- 19/02/2020 a 18/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 1 | R$ 253.450,04 | R$ 253.450,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.089.156,13
- A liquidarcalculado
- R$ 222.294,33
- Liquidadocalculado
- R$ 2.363,44
- Pagocalculado
- R$ 763.972,41
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000201 · 30/03/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 214.495,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158.532,42
- 2022NE000460 · 30/03/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 219.282,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 174.719,24
- 2023NE000435 · 10/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 231.944,16 · a liquidar R$ 57.986,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173.958,12
- 2024NE000387 · 04/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 242.397,05 · a liquidar R$ 60.593,45 · liquidado R$ 2.363,44 · pago R$ 179.440,16
- 2019NE805763 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000416 · 19/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 181.037,31 · a liquidar R$ 103.714,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.322,47
Faturas
- 2025/2415 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.328,68
- 2026/208 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.121,54
- 2025/3197 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.121,54
- 2025/2946 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.121,54
- 2025/1890 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.328,68
- 2025/2171 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.328,68
- 2025/1529 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.328,68
- 2025/1259 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.328,68
- 2025/493 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.200,40
- : 2025/246 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.200,40
- 3370/2024 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20.200,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 18/02/2021
PRORROGA A VIGÊNCIA E ALTERA O VALOR RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL DO FABRICANTE, EQUIPAMENTO BACKUP E SUPRIMENTOS ( 8 CAIXAS DE TONER DT6115 ANULA; 12 CAIXAS DE TONER 4110 ANULA; 2 CAIXAS DE SILI…
valor global após o termo: R$ 195.937,80 · vigência até 18/02/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 17/02/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS DA CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO E NA FORMA DO ART. 57, II DA LEI 8666/93, ALTERAR O VALOR DO CONTRATO EM RAZÃO DE REAJUSTE .
valor global após o termo: R$ 219.282,12 · vigência até 19/02/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 17/02/2023
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR AMIS 12 MESES A PARTIR DE 19.02.2023
valor global após o termo: R$ 219.282,12 · vigência até 18/02/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 16/02/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/02/2024 NOS TERMOS PREVISTOS DA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA NA FORMA DO ART. 57, II DA LEI 8666/93.
valor global após o termo: R$ 231.944,16 · vigência até 18/02/2025
Termo de Apostilamento 00003/2024 · 19/03/2024
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO A PARTIR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 (13º MÊS) PELO ÍNDICE IPCA –(IBGE) SEGUNDO PREVISÃO NO ARTIGO 65, § 8º DA LEI Nº P8.666/93
valor global após o termo: R$ 242.397,05 · vigência até 18/02/2025
Termo Aditivo 00005/2025 · 17/02/2025
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 52/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/02/2025 NA FORMA DO § 4º DO ART. 57, DA LEI 8666/93.
valor global após o termo: R$ 242.397,05 · vigência até 18/02/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 29/09/2025
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO A PARTIR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 (13º MÊS) PELO ÍNDICE IPCA – (IBGE).
valor global após o termo: R$ 253.450,04 · vigência até 18/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 40973
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.