Contrato federal · Empenho 2023NE001089 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO DE 03 COMPRESSORES DE AR.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou TECNOHOSP MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITAL (CNPJ 10.684.818/0001-24) para: contratação de serviço de empresa especializada na instalação de 03 compressores de ar.. Valor global contratado: R$ 11.970,00. Vigência de 20/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- TECNOHOSP MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALCNPJ 10.684.818/0001-24
- Processooficial
- 23068.030229/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2023
- Publicaçãooficial
- 20/07/2023
- Vigênciaoficial
- 20/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇAr Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza | 1 | R$ 11.970,00 | R$ 11.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.970,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001089 · 20/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001089 · 20/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.030229/2023-94
valor global após o termo: R$ 11.970,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 409871
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.