Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DO CAMPUS SÃO PAUL…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA (CNPJ 11.735.329/0001-17) para: contratação de serviços comuns de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores, empregados e colaboradores a serviço do campus são paulo da unifesp, por demanda e no âmbito do…. Valor global contratado: R$ 43.711,20. Vigência de 16/01/2025 a 16/01/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDACNPJ 11.735.329/0001-17
- Processooficial
- 23089.036283/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90103/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 39.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.711,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 128.741,43
- Assinaturaoficial
- 16/01/2025
- Publicaçãooficial
- 20/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/01/2025 a 16/01/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADESPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES - CAMPUS SÃO PAULO | 9.360 | R$ 4,67 | R$ 43.711,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.315,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.315,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001651 · 14/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.315,00 · a liquidar R$ 3.315,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5514 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 212,50
- 4848 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 386,75
- 4399 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 27/11/2025
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 5,47719 %, ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE 04/2024 A 03/2025 E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 41.932,80 · vigência até 16/01/2027
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 20/05/2026
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,14285%, ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE 04/2025 A 03/2026.
valor global após o termo: R$ 43.711,20 · vigência até 16/01/2027
Termo Aditivo 00002/2026 · 17/09/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES,
valor global após o termo: R$ 43.711,20 · vigência até 16/01/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 410710
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.