Contrato federal · Empenho 2024NE000366 · Comprasnet Contratos
2024NC000912 - SC 65.737 - PEDAGIO - SI 08 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - E-MAIL COMERCIAL.LICITAÇÃ[email protected]
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 04.088.208/0001-65) para: 2024nc000912 - sc 65.737 - pedagio - si 08 - sem parar instituição de pagamento ltda - e-mail comercial.licitaçã[email protected]. Valor global contratado: R$ 9.451,35. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 04.088.208/0001-65
- Processooficial
- 2024-DL-90099-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90135/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 61.617,86
- Valor globaloficial
- R$ 9.451,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Publicaçãooficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO - PEDÁGIOAdministração / operação - pedágio | 113.416 | R$ 8.333,35 | R$ 9.451,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.451,35
- A liquidarcalculado
- R$ 6.330,86
- Liquidadocalculado
- R$ 87,98
- Pagocalculado
- R$ 3.032,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000366 · 13/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.451,35 · a liquidar R$ 6.330,86 · liquidado R$ 87,98 · pago R$ 3.032,51
Faturas
- 25205408979 · emitida 13/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 983,63
- 653196358 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 674,35
- 25153762094 · emitida 13/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 759,52
- 25129801803 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 766,41
- 25104418639 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 695,73
- 635855390 · emitida 13/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.801,35
- 631477082 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 628,25
- 2538709046 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 545,74
- 2024-DL-90099-FMC · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 441,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000366 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-DL-90099-FMCE
valor global após o termo: R$ 61.617,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 410711
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.