Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE BRASÍLIA,
GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS_DE BRASILIA (COMANDO DA MARINHA) contratou CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE AGRICULTURA FAMILIAR DO DISTRITO FEDERAL E RIDE - CE (CNPJ 44.705.791/0001-20) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar, modalidade compra institucional, para atendimento da demanda do grupamento de fuzileiros navais de brasília,. Valor global contratado: R$ 56.246,00. Vigência de 03/01/2025 a 03/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS_DE BRASILIA 787200
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE AGRICULTURA FAMILIAR DO DISTRITO FEDERAL E RIDE - CECNPJ 44.705.791/0001-20
- Processooficial
- 63147.004578/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90202/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.246,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.246,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 56.246,04
- Assinaturaoficial
- 03/01/2025
- Publicaçãooficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 03/01/2025 a 03/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVO | 1.500 | R$ 9,02 | R$ 13.530,00 |
| OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRAOVO | 1.500 | R$ 14,53 | R$ 21.795,00 |
| DOCE CONFEITADO | 1.200 | R$ 15,75 | R$ 18.900,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 100 | R$ 20,21 | R$ 2.021,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.110,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000559 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.600,00 · a liquidar R$ 12.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000897 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.510,00 · a liquidar R$ 4.510,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 410777
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.