Contrato federal · Empenho 2024NE000388 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVSS - CTI - EMENDA PARLAMENTAR REGINETE BISPO - PR 48/2023 - PROC.232380001358/2024-57
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA (CNPJ 52.087.237/0001-55) para: atender despesas iffar campus svss - cti - emenda parlamentar reginete bispo - pr 48/2023 - proc.232380001358/2024-57. Valor global contratado: R$ 7.485,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- PIRES & SANTOS COMERCIO LTDACNPJ 52.087.237/0001-55
- Processooficial
- 232380001358/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.485,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMUNICAÇÃO COM INTERFACE USB, FREQÜÊNCIA 40HZ- 70HZ HZ, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 12 TOMADAS 2P+T, T… | 15 | R$ 499,00 | R$ 7.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.485,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000388 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.485,00 · a liquidar R$ 7.485,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 351 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.485,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000388 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000388 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 232380001358/2024-57
valor global após o termo: R$ 7.485,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 410941
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.