Contrato federal · Empenho 2024NE000391 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P45 - PREGÃO SRP Nº 90099/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO.

Name: Contrato 2024NE000391 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 01.231.358/0001-98) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo - glp - p45 - pregão srp nº 90099/2024 da uasg 158123 - compra unificada - unidade de alimentação e nutrição / refeitório.. Valor global contratado: R$ 15.120,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
Local da unidadeoficial: JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
Fornecedoroficial: LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 01.231.358/0001-98
Processooficial: 23222.001655/2024-71
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90099/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 15.120,00
Valor globaloficial: R$ 15.120,00
Assinaturaoficial: 27/11/2024
Vigênciaoficial: 27/11/2024 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GÁS REFINO DE PETRÓLEO	36	R$ 420,00	R$ 15.120,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 15.120,00
A liquidarcalculado: R$ 15.120,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000391 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.120,00 · a liquidar R$ 15.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

11971 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
11865 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
11754 · emitida 12/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.520,00
11577 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.520,00
11428 · emitida 08/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.520,00
11293 · emitida 11/01/2025 · Siafi ErroR$ 2.520,00
11280 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.520,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000391 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000391 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001655/2024-71
valor global após o termo: R$ 15.120,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorLIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 411069
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:25

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.