Contrato federal · Empenho 2024NE600081 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - Nº DA LICITAÇÃO 90010/2024 - UASG DA LICITAÇÃO 153045 - PROCESSO AQUISIÇÃO 23493.000373…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: empenho para aquisição de material e ferramentas de tecnologia da informação e comunicação - nº da licitação 90010/2024 - uasg da licitação 153045 - processo aquisição 23493.000373/2024-67. Valor global contratado: R$ 250,18. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23493.000373/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 250,18
- Valor globaloficial
- R$ 250,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PADRÃO MANUAL, USO INSTALAÇÃO DE REDE, TIPO 1 ALICATE PUNCH DOWN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LÂMINA TIPO 110, CONTROLE DE IMPACTO AJUSTÁVEL | 1 | R$ 23,18 | R$ 23,18 |
| CONECTORCONECTOR, TIPO MACHO, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6, PADRÃO RJ45 | 1.000 | R$ 0,18 | R$ 180,00 |
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO BUTTON CELL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 3 V, MODELO CR-2032 | 50 | R$ 0,94 | R$ 47,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 250,18
- A liquidarcalculado
- R$ 250,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE600081 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250,18 · a liquidar R$ 250,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5.357 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 250,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE600081 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE600081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.000373/2024-67
valor global após o termo: R$ 250,18 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411287
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.