Contrato federal · Empenho 2024NE000714 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO, DA FAZENDA ESCOLA E DOS LABORATÓRIOS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BARRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA (CNPJ 33.762.284/0001-02) para: aquisição de material hospitalar para atender demandas do hospital veterinário universitário, da fazenda escola e dos laboratórios do centro multidisciplinar de barra.. Valor global contratado: R$ 870,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDACNPJ 33.762.284/0001-02
- Processooficial
- 23520.004084/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 870,00
- Valor globaloficial
- R$ 870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA LABORATÓRIOSERINGA LABORATÓRIO, TIPO TIPO PONTEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE1,0 ML, GRADUAÇÃO GRADUADA, ADICIONAL PARA PIPETA REPETIÇÃO, ESTERILIDADEESTÉRIL, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVE… | 3.000 | R$ 0,29 | R$ 870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 870,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000714 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 870,00 · a liquidar R$ 870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 676 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000714 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000714 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004084/2024-62
valor global após o termo: R$ 870,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411330
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.